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    新利18luckcool-更不会在课外去接触语文了
    作者:引来刀光剑影血雨腥风    文章来源:美丽的大草原    点击数:1208    更新时间:2016/11/2

     

     

     

     

    市本级2015年度部门决算公开

     

     

     

     

    经办人(签名) :               

    分管领导(签名):              

    校长(签名)                 

    学校(盖章)                 
          

     

    第一部分   新利18luckcool 概况

    一、 部门主要职能

    二、 部门决算单位构成

    简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

    第二部分   新利18luckcool 2015年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分   新利18luckcool 2015年部门决算情况说明

     

    第四部分  名词解释

     

     

     

    第一部分   新利18luckcool 概况

    (一)  部门主要职能

    新利18luckcool 办学历史悠久,是鹤山市直完全中学,广东省一级学校,属于公益一类事业单位,隶属于鹤山市教育局。

    学校分为以下各部门及职能:

    校长室:负责学校全面的工作。

    教导处:学校教育教学方面相关工作。

    政教处:学校德育方面相关工作。

    总务处:学校后勤等方面相关工作。

    财务部:负责学校财务相关工作。

    党支部:负责党务相关工作。

    团支部:负责共青团相关工作。

    工会:负责维护教职工政治权利,维护教职工的劳动权利和物质文化利益,参与协调劳动关系,调节社会矛盾的工作

     

    (二)部门决算单位构成

    新利18luckcool 是纳入2015年部门决算范围的一个独立核算单位,无下属单位。

     

     

    第二部分   新利18luckcool 2015年部门决算表

     

     

     

     

     

     

     

    收入支出决算总表

     

     

     

     

     

    公开01

    部门:新利18luckcool

     

     

     

     

    单位:万元

    收入

    支出

       

    行次

    决算数

       

    行次

    决算数

       

     

    1

       

     

    2

    一、财政拨款收入

    1

    1963.91

    一、一般公共服务支出

    25

     

    二、上级补助收入

    2

     

    二、外交支出

    26

     

    三、事业收入

    3

    263.09

    三、国防支出

    27

     

    四、经营收入

    4

     

    四、公共安全支出

    28

     

    五、附属单位上缴收入

    5

     

    五、教育支出

    29

    1940.84

    六、其他收入

    6

     

    六、科学技术支出

    30

     

     

    7

     

    七、文化体育与传媒支出

    31

     

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    32

    96.39

     

    9

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    33

    58.59

     

    10

     

    十、节能环保支出

    34

     

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    35

     

     

    12

     

    十二、农林水支出

    36

     

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    37

     

     

    14

     

    十四、资源勘探信息等支出

    38

     

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    39

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    40

     

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    41

     

     

    18

     

    十八、国土海洋气象等支出

    42

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    43

    131.18

    本年收入合计

    20

    2227.00

    本年支出合计

    44

    2227.00

           用事业基金弥补收支差额

    21

     

                 结余分配

    45

     

           年初结转和结余

    22

     

                 年末结转和结余

    46

     

     

    23

     

     

    47

     

    合计

    24

    2227.00

    合计

    48

    2227.00

     

     

     

    收入决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开02

    部门:新利18luckcool

     

     

     

     

     

     

      单位:万元   

       

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    2227.00

    1963.91

     

    263.09

     

     

     

    205

    教育支出

    1940.84

    1677.75

     

    263.09

     

     

     

    20501

    教育管理事务

    122.25

    122.25

     

     

     

     

     

    2050103

      机关服务

    122.25

    122.25

     

     

     

     

     

    20502

    普通教育

    1770.69

    1507.60

     

    263.09

     

     

     

    2050203

      初中教育

    346.99

    346.99

     

     

     

     

     

    2050204

      高中教育

    1416.19

    1153.10

     

    263.09

     

     

     

    2050299

      其他普通教育支出

    7.50

    7.50

     

     

     

     

     

    20509

    教育费附加安排的支出

    47.90

    47.90

     

     

     

     

     

    2050999

      其他教育费附加安排的支出

    47.90

    47.90

     

     

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    96.39

    96.39

     

     

     

     

     

    20805

    行政事业单位离退休

    96.39

    96.39

     

     

     

     

     

    2080502

      事业单位离退休

    96.39

    96.39

     

     

     

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    58.59

    58.59

     

     

     

     

     

    21005

    医疗保障

    58.59

    58.59

     

     

     

     

     

    2100502

      事业单位医疗

    58.59

    58.59

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    131.18

    131.18

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    131.18

    131.18

     

     

     

     

     

    2210201

      住房公积金

    131.18

    131.18

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

    公开03

    部门:新利18luckcool

     

     

     

     

     

    单位:万元

       

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    2227.00

    2180.00

    47.00

     

     

     

    205

    教育支出

    1940.83

    1893.83

    47.00

     

     

     

    20501

    教育管理事务

    122.25

    122.25

     

     

     

     

    2050103

      机关服务

    122.25

    122.25

     

     

     

     

    20502

    普通教育

    1770.68

    1770.68

     

     

     

     

    2050203

      初中教育

    346.99

    346.99

     

     

     

     

    2050204

      高中教育

    1416.19

    1416.19

     

     

     

     

    2050299

      其他普通教育支出

    7.50

    7.50

     

     

     

     

    20509

    教育费附加安排的支出

    47.90

    0.90

    47.00

     

     

     

    2050999

      其他教育费附加安排的支出

    47.90

    0.90

    47.00

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    96.39

    96.39

     

     

     

     

    20805

    行政事业单位离退休

    96.39

    96.39

     

     

     

     

    2080502

      事业单位离退休

    96.39

    96.39

     

     

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    58.59

    58.59

     

     

     

     

    21005

    医疗保障

    58.59

    58.59

     

     

     

     

    2100502

      事业单位医疗

    58.59

    58.59

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    131.18

    131.18

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    131.18

    131.18

     

     

     

     

    2210201

      住房公积金

    131.18

    131.18

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    财政拨款收入支出决算总表

     

     

     

     

     

     

     

    公开04

    部门:新利18luckcool

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    收入

    支出

       

    行次

    金额

       

    行次

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

       

     

    1

       

     

    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    1963.91

    一、一般公共服务支出

    26

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

     

    二、外交支出

    27

     

     

     

     

    3

     

    三、国防支出

    28

     

     

     

     

    4

     

    四、公共安全支出

    29

     

     

     

     

    5

     

    五、教育支出

    30

    1677.75

    1677.75

     

     

    6

     

    六、科学技术支出

    31

     

     

     

     

    7

     

    七、文化体育与传媒支出

    32

     

     

     

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    33

    96.39

    96.39

     

     

    9

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    34

    58.59

    58.59

     

     

    10

     

    十、节能环保支出

    35

     

     

     

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    36

     

     

     

     

    12

     

    十二、农林水支出

    37

     

     

     

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    38

     

     

     

     

    14

     

    十四、资源勘探信息等支出

    39

     

     

     

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    40

     

     

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    41

     

     

     

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    42

     

     

     

     

    18

     

    十八、国土海洋气象等支出

    43

     

     

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    44

     

     

     

    本年收入合计

    20

    1963.91

    本年支出合计

    45

    1963.91

    1963.91

     

    年初财政拨款结转和结余

    21

     

    年末结转和结余

    46

     

     

     

       一般公共预算财政拨款

    22

     

     

    47

     

     

     

         政府性基金预算财政拨款

    23

     

     

    48

     

     

     

     

    24

     

     

    49

     

     

     

    合计

    25

    1963.91

    合计

    50

    1963.91

    1963.91

     

     

     

     

    一般公共预算财政拨款支出决算表

     

     

     

     

    公开05

    部门:

    新利18luckcool

     

     

    单位:万元

       

    本年支出合计

    基本支出 

    项目支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    1,963.91

    1,916.91

    47.00

    205

    教育支出

    1,677.75

    1,630.75

    47.00

    20501

    教育管理事务

    122.25

    122.25

     

    2050103

      机关服务

    122.25

    122.25

     

    20502

    普通教育

    1,507.60

    1,507.60

     

    2050203

      初中教育

    346.99

    346.99

     

    2050204

      高中教育

    1,153.11

    1,153.11

     

    2050299

      其他普通教育支出

    7.50

    7.50

     

    20509

    教育费附加安排的支出

    47.90

    0.90

    47.00

    2050999

      其他教育费附加安排的支出

    47.90

    0.90

    47.00

    208

    社会保障和就业支出

    96.39

    96.39

     

    20805

    行政事业单位离退休

    96.39

    96.39

     

    2080502

      事业单位离退休

    96.39

    96.39

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    58.59

    58.59

     

    21005

    医疗保障

    58.59

    58.59

     

    2100502

      事业单位医疗

    58.59

    58.59

     

    221

    住房保障支出

    131.18

    131.18

     

    22102

    住房改革支出

    131.18

    131.18

     

    2210201

      住房公积金

    131.18

    131.18

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     

     

     

     

    公开06

    部门:

    新利18luckcool

     

     

    单位:万元

       

    本年支出合计

    人员经费

    公用经费

    经济分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    1,916.91

    1,860.23

    56.68

    301

    工资福利支出

    1,545.65

    1,545.65

     

    30101

     基本工资

    1,008.91

    1,008.91

     

    30102

     津贴补贴

    112.82

    112.82

     

    30103

     奖金

     

     

     

    30104

      社会保障缴费

    141.84

    141.84

     

    30106

      伙食补助费

     

     

     

    30107

     绩效工资

    282.08

    282.08

     

    30199

     其他工资福利支出

     

     

     

    302

    商品和服务支出

    56.68

     

    56.68

    30201

     办公费

    5.61

     

    5.61

    30202

     印刷费

     

     

     

    30203

      咨询费

     

     

     

    30204

     手续费

     

     

     

    30205

     水费

     

     

     

    30206

     电费

     

     

     

    30207

     邮电费

     

     

     

    30208

      取暖费

     

     

     

    30209

      物业管理费

    0.59

     

    0.59

    30211

     差旅费

     

     

     

    30212

      因公出国(境)费用

     

     

     

    30213

     维修()

    0.25

     

    0.25

    30214

     租赁费

     

     

     

    30215

     会议费

     

     

     

    30216

     培训费

    5.39

     

    5.39

    30217

     公务接待费

    3.98

     

    3.98

    30218

     专用材料费

    26.19

     

    26.19

    30224

      被装购置费

     

     

     

    30225

      专用材料费

     

     

     

    30226

     劳务费

    7.50

     

    7.50

    30227

    委托业务费

     

     

     

    30228

     工会经费

     

     

     

    30229

     福利费

     

     

     

    30231

     公务用车运行维护费

     

     

     

    30239

      其他交通费用

     

     

     

    30240

      税金及附加费用

     

     

     

    30299

     其他商品和服务支出

    7.17

     

    7.17

    303

    对个人和家庭的补助

    314.58

    314.58

     

    30301

     离休费

    0.00

     

     

    30302

     退休费

    96.39

    96.39

     

    30303

     退职(役)费

     

     

     

    30304

     抚恤金

     

     

     

    30305

      生活补助

     

     

     

    30306

      救济费

     

     

     

    30307

     医疗费

    61.21

    61.21

     

    30308

      助学金

    25.80

    25.80

     

    30309

     奖励金

     

     

     

    30310

      生产补贴

     

     

     

    30311

     住房公积金

    131.18

    131.18

     

    30312

      提租补贴

     

     

     

    30313

     购房补贴

     

     

     

    30314

      采暖补贴

     

     

     

    30315

      物业服务补贴

     

     

     

    30399

     其他对个人和家庭的补助支出

     

     

     

    310

    其他资本性支出

     

     

     

    31001

      房屋建筑物购建

     

     

     

    31002

      办公设备购置

     

     

     

    31003

      专用设备购置

     

     

     

    31005

      基础设施建设

     

     

     

    31006

      大型修缮

     

     

     

    31007

      信息网络及软件购置更新

     

     

     

    31008

      物资储备

     

     

     

    31009

      土地补偿

     

     

     

    31010

      安置补助

     

     

     

    31011

      地上附着物和青苗补偿

     

     

     

    31012

      拆迁补偿

     

     

     

    31013

      公务用车购置

     

     

     

    31019

      其他交通工具购置

     

     

     

    31020

      产权参股

     

     

     

    31099

      其他资本性支出

     

     

     

     

     

    财政拨款“三公”经费支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开07

    部门:

     新利18luckcool

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    2015年度预算数

    2015年度决算数

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车
    购置费

    公务用车
    运行费

    小计

    公务用车
    购置费

    公务用车
    运行费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    3.98 

     0

     0

     0

     0

     3.98

    3.98

     0

     0

     0

    0 

     3.98

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开08

    部门:

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

       

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出 

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

     0

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分  新利18luckcool 2015年部门决算情况说明

     

    2015年支出决算2227万元,其中:财政拨款支出1963.91万元。

    2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出1916.91万元,占97.61%,其中:工资福利支出1545.65万元,对个人和家庭的补助314.58万元,商品和服务支出56.68万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算47万元,占2.39%,主要为结转二中综合楼工程款。

     

    一、2015年度收入支出决算总体情况说明

    2015年度收入总计2227万元,其中:财政拨款收入1963.91万元,占收入合计的88.19%;事业收入263.09万元,占收入合计的11.81%.

    2015年度支出合计2227万元,其中:基本支出2180万元,占比97.89%;项目支出47万元,占比2.11%

    二、2015年度收入决算表情况说明

    全年收入合计2227万元,其中:财政拨款收入1963.91万元,占比88.19%;事业收入263.09万元,占比11.81%

    三、2015年度支出情况说明

    全年支出合计2227万元,其中:基本支出2180万元,占比97.89%;项目支出47万元,占比2.11%。基本支出包括:教育支出1893.83万元,社会保障和就业支出96.39万元,医疗卫生与计划生育支出58.59万元,住房保障支出131.18万元。

    四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    财政拨款收入1963.91万元

    财政拨款支出1963.91万元,其中:教育支出1677.75万元,社会保障和就业支出96.39万元,医疗卫生与计划生育支出58.59万元,住房保障支出131.18万元。

     

    五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款支出1963.91万元,其中:教育支出1677.75万元,占比85.43%,;社会保障和就业支出96.39万元,占比4.91%;医疗卫生与计划生育支出58.59万元,占比2.98%;住房保障支出131.18万元,占比6.68%

     

    六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款基本支出合计1916.91万元,其中:工资福利支出1545.65万元,商品和服务支出56.68万元,对个人和家庭的补助314.58万元。

     

    七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2015年“三公经费”财政拨款支出共 3.98 万元,具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出 0 万元。我单位未有安排人员出国学习或考察 。

    2、公务用车购置及运行维护费支出共0万元。(学校财政专户管理资金中支出6.86 万元,其中:报废 0 辆、更新购置 0辆,购置支出 0 万元,平均每辆 0 万元;公务车保有量 2 辆,全年运行维护费支出 6.86 万元,平均每辆 3.43万元。)

    3. 公务接待费支出 3.98 万元,主要用于接待各级各类工作检查及教育教学活动等所发生的费用。

     

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)日常公用经费支出情况

    2015年本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计56.68万元。

    为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费、培训费、办公用房物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出等费用。

     

    (二)国有资产占用情况

    2015年固定资产总额2795.93万元, 新增固定资产26.67万元。

    第四部分名词解释

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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